原七小发〔2020〕19号
原州区第七小学内部控制工作小组成立方案
内部控制是保障组织权力规范有序、民主、科学、高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》发布实施以来，我校积极推进内部控制建设，做了扎实有效地工作，为防微杜渐，建立健全了内部控制工作方案。
一、建立学校内控工作小组，完善学校内控工作机制。
（1）成立财务工作小组
组 长：高 龙
副组长：吴玉明
成员：李满贵 田 伟 姚金柱 齐世娟 丁步成
并对小组成员进行分工、做到各司其职，又相互联系
（2）采购小组组长：吴玉明
成 员： 李满贵 姚金柱 丁步成
建立校长“五不直接分管”制度，学校校长总领全局，实行“五不直接分管”。实行副校长、主任、科组长分管具体工作。
二、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由财务处提出方案，再由学校行政会议讨论研究，得出最终方案。最后由全体教师签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局备案，审批批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程建设前、中、后必须照相存档备查，工程结束后，由学校及学校监督验收小组验收合格后方可将相关材料交报帐中心报帐支付。整个过程全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以副校长吴玉明为组长的采购小组，具体负责采购工作。各科室需要采购的物品：由各科室提出方案，经全体教师会议研究，决定是否采购。再由采购小组根据采购政策具体实施采购事宜。采购之后由监督验收小组具体验收合格后交由财务室报帐员上交报帐中心报帐，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送学校、教育局及采购办办理。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作
学校除财务室之外的任何部门不得收取任何费用；经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管；从而达到控制其他部门、班级等乱收费的问题。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
三、加强宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
原州区第七小学
2020年3月8日
原州区第七小学 2020年3月8日印发
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