原七小发〔2020〕18号
原州区第七小学内部控制领导小组成立方案
为加强规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件；《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>》（财会〔2017〕1号）文件等文件精神要求，特制订学校内控领导小组成立方案。
一、成立领导小组
组 长：高 龙
副组长：吴玉明
成 员：马秀琴 李满贵 田 伟 姚金柱
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务处做好学校的总的预算。交由学校行政会议讨论研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督领导小组负责监督收支情况。每学期末进行学校开支决算制度，旨在总结每学期收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下学期预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由财务处提出方案，做好预算。然后提交分管领导，再由分管领导提交学校行政会议讨论决定是否执行。最后由学校采购小组进行政府采购申请审批，办理相关政府采购手续，采购过程由学校监督验收领导小组负责监督验收，严格按照预算、政府采购申请表执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，由2人以上组成。需采购的物品，由学校各科室提出具体申请交由分管领导审核，再由分管领导提交行政会议会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立后勤总务处
完善的采购、仓储制度后勤总务处的管理由校长负总责，由分管总务工作的姚金柱主任具体负责管理。
5、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的建设项目工程管理由分管后勤的副校长吴玉明负责：具体成立以校长为组长的建设工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
原州区第七小学
2020年3月8日
原州区第七小学 2020年3月8日印发
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