目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
贺兰县第五小学2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职责为全面实施小学阶段义务教育、素质教育，不断提高教育教学质量，使学生德、智、体、音、美等全面得到发展。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，贺兰县第五小学部门预算包括：贺兰县第五小学二级预算、所属事业单位预算。纳入贺兰县第五小学2022年部门预算编制的二级预算单位。
贺兰县第五小学2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
一、本年收入 | 365.41 | 一、本年支出 | 365.41 | 365.41 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 365.41 | （一）一般公共服务支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | |
（五）教育支出 | 269.89 | 269.89 | 0.00 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | |||
（十八）住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | |||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收入总计 | 365.41 | 支出总计 | 365.41 | |||
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算数
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012901 | 行政运行 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.02 | 0.92% | |
2050202 | 小学教育 | 278.92 | 269.89 | 269.88 | 0.00 | -9.03 | -3.24% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 1.79% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.33 | 1.14% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.89 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.18 | 1.13% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.12 | 1.11% | |
2210201 | 住房公积金 | 21.67 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.24 | 1.11% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 365.41 | 335.04 | 365.41 | |
301 | 一、工资福利支出 | 333.43 | 333.43 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 110.24 | 110.24 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.95 | 21.95 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.40 | 32.40 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71.34 | 71.34 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.21 | 29.21 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 30.37 | 0.00 | 30.37 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30208 | 取暖费 | 18.43 | 0.00 | 18.43 |
30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 2.19 | 0.00 | 2.19 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算数
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年预算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 365.41 | 一、行政支出 | 0.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 365.41 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
本级安排 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 365.41 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 365.41 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 365.41 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 365.41 | 本年支出合计 | 365.41 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 365.41 | 支出总计 | 365.41 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
365.41 | 365.41 | 365.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
365.41 | 0.00 | 365.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贺兰县第五小学2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于贺兰县第五小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
贺兰县第五小学2022年财政拨款收入预算365.41万元，其中：本年收入365.41万元，包括一般公共预算拨款 365.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余 0.00万元。财政拨款支出预算 365.41万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2.19万元、教育支出269.89万元、社会保障和就业支出 44.39万元、卫生健康支出27.03万元、住房保障支出 21.91万元。
二、关于贺兰县第五小学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
贺兰县第五小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出365.41万元，其中：本年收入安排支出365.41万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年预算数增加6.47万元，增长1.80%。
人员经费335.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资110.24万元、津贴补贴21.95万元、奖金32.40万元、绩效工资71.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元、职业年金缴费14.61万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、公务员医疗补助缴费10.96万元、其他社会保险缴费1.50万元、其他工资福利支出3.24万元、住房公积金21.91万元、生活补助0.57万元、其他对个人和家庭补助1.04万元；
公用经费30.37万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费0.15万元、取暖费18.43万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.50万元、劳务费1.50万元、工会经费2.19万元、其他商品和服务支出1.10万元。
（二）项目支出情况说明
贺兰县第五小学2022年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算0.00万元，比2021年预算数增加0.001万元，增长0.00%。主要用于无。
三、关于贺兰县第五小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(注：必须说明，若无此项则填0)
贺兰县第五小学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算数增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无；公务接待费增加0.00万元，主要原因无。
四、关于贺兰县第五小学2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：贺兰县第五小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于贺兰县第五小学2022年收支预算情况的总体说明
贺兰县第五小学2022年收入总预算365.41 万元，其中：本年收入365.41万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算365.41万元，其中：本年支出365.41万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入365.41万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00 万元，占 0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0 %；其他预算收入0.00 万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 0.00万元，占0%；事业支出365.41万元，占100%；经营支出0.00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（注：行政及参公单位必须保留、事业单位说明无此项经费）
2022年，贺兰县第五小学属于事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，贺兰县第五小学政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年11月30日，贺兰县第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋7738.70平方米，价值88.77万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值1115.01万元；其他资产价值174.26万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋7738.70平方米，价值88.77万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值1115.01万元；其他资产价值174.26万元。
所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.0万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2022年贺兰县第五小学无重点项目无绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
贺兰县第五小学2022年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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