中宁县第五小学
中宁县第五小学2021年决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
2.按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
4.坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
5.分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。
6.采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。
7.廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。
二、机构设置
学校占地面积26668平方米，建筑面积7559平方米，达到了中小学校生均建设用地标准。学校现有30个教学班、各功能室25个。
中宁县第五小学事业编制67人，实有在编在岗67人，退休人员20人，学生数1437人。
按按照部门决算编报要求，中宁县第五小学 2020 年度部门 决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中宁县第五小学 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12057315.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 9234122.14 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 18188.48 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 906859.4 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 616786.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1275722 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0
| ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0 | ||
本年收入合计 | 25 | 12075503.57 | 本年支出合计 | 55 | 12033490.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 56 | 0 |
年初结转和结余 | 27 | 492750.58 | 年末结转和结余 | 57 | 534763.8 |
总计 | 28 | 12568254.15 | 总计 | 58 | 12568254.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中宁县第五小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,075,503.57 | 12,057,315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,188.48 | |||
205 | 教育支出 | 8,917,022.23 | 8,898,833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,188.48 | ||
20502 | 普通教育 | 8,917,022.23 | 8,898,833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,188.48 | ||
2050202 | 小学教育 | 8,859,022.23 | 8,840,833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,188.48 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,121,831.20 | 1,121,831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,121,831.20 | 1,121,831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 215,827.00 | 215,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,249.70 | 854,249.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,754.50 | 51,754.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 760,928.14 | 760,928.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,928.14 | 760,928.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 407,325.88 | 407,325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 353,602.26 | 353,602.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 811,737.00 | 811,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 463,985.00 | 463,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中宁县第五小学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,033,490.35 | 10,501,087.32 | 1,532,403.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9,234,122.14 | 7,701,719.11 | 1,532,403.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 9,034,122.14 | 7,701,719.11 | 1,332,403.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 8,976,122.14 | 7,643,719.11 | 1,332,403.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 906,859.40 | 906,859.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 906,859.40 | 906,859.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 215,827.00 | 215,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690,153.20 | 690,153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 879.20 | 879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 616,786.81 | 616,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 616,786.81 | 616,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 378,857.95 | 378,857.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 237,928.86 | 237,928.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 811,737.00 | 811,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 463,985.00 | 463,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中宁县第五小学 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12057315.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、其他收入 | 3 | 18188.48 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 9234122.14 | 9234122.14 | 0 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 906,859.40 | 906,859.40 | 0 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 616,786.81 | 616,786.81 | 0 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1275722 | 1275722 | 0 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 12075503.57 | 本年支出合计 | 54 | 12033490.35 | 12033490.35 | 0 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 492750.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 534763.8 | 534763.8 | 0 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 12057315.09 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | |||||||||||
合计 | 29 | 12568254.15 | 合计 | 12568254.15 | 12568254.15 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,057,315.09 | 10,497,898.84 | 1,517,403.03 | |||
205 | 普通教育 | 8,898,833.75 | 7,698,530.63 | 1,517,403.03 | ||
20502 | 小学教育 | 8,898,833.75 | 7,698,530.63 | 1,317,403.03 | ||
2050202 | 其他普通教育支出 | 8,840,833.75 | 7,640,530.63 | 1,317,403.03 | ||
2050299 | 其他教育支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2059999 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
208 | 行政事业单位养老支出 | 1,121,831.20 | 906,859.40 | 0.00 | ||
20805 | 事业单位离退休 | 1,121,831.20 | 906,859.40 | 0.00 | ||
2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,827.00 | 215,827.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 854,249.70 | 690,153.20 | 0.00 | ||
2080506 | 卫生健康支出 | 51,754.50 | 879.20 | 0.00 | ||
210 | 行政事业单位医疗 | 760,928.14 | 616,786.81 | 0.00 | ||
21011 | 事业单位医疗 | 760,928.14 | 616,786.81 | 0.00 | ||
2101102 | 公务员医疗补助 | 407,325.88 | 378,857.95 | 0.00 | ||
2101103 | 住房保障支出 | 353,602.26 | 237,928.86 | 0.00 | ||
221 | 住房改革支出 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房公积金 | 1,275,722.00 | 1,275,722.00 | 0.00 | ||
2210201 | 购房补贴 | 811,737.00 | 811,737.00 | 0.00 | ||
2210203 | 普通教育 | 463,985.00 | 463,985.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 10282071.84 | 302 | 商品和服务支出 | 957703.03 | 310 | 资本性支出 | 526450 | ||
30101 | 基本工资 | 4010589.63 | 30201 | 办公费 | 102187.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1422138 | 30202 | 印刷费 | 113637.5 | 31002 | 办公设备购置 | 47910 | ||
30103 | 奖金 | 1181129 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 39000 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1120 | 31005 | 基础设施建设 | 39540 | ||
30107 | 绩效工资 | 1548659 | 30205 | 水费 | 16753.6 | 31006 | 大型修缮 | 400000 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 690153.2 | 30206 | 电费 | 45478.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 879.2 | 30207 | 邮电费 | 2893.9 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378857.95 | 30208 | 取暖费 | 67605 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 237928.86 | 30209 | 物业管理费 | 32300 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 2920 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
30313 | 住房公积金 | 811737 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 423799.3 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 63954.42 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 2158270 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 34836.8 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5310 | 31204 | 费用补贴 | 0 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 2000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 42906.1 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 10497898.84 | 公用经费合计 | 1484153.03 | |||||||
合 计 | 11982051.87 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
| |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||
项目
| 本年支出
| |||
功能分类科目编码
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次
| 3 | 4 | 5 | |
合计
| ||||
注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12075503.57元，支出总计12033490.35元。与2020年度相比，收入总计减少15669.74元，下降0.13%，主要原因是2020年年底教师人员变动。与2020年度相比，支出总计增加313974.57元，上升2.68%，主要原因是2020年厕所改造工程款200000元在2021年支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12075503.57元，其中：财政拨款收入12057315.09元，占99.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18188.48元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12033490.35元，其中：基本支出10501087.32元，占87.27%；项目支出1532403.03元，占12.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计12057315.09元，支出总计12033490.35元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少33586.66元，下降0.28%主要原因是2020年年底教师人员变动。、支出总计各增加313974.57元，增长2.68%，主要原因是2020年厕所改造工程款200000元在2021年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12033490.35元，占本年支出合计的98.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313974.57元，增长2.68%，主要原因是主要原因是学生数增加教师数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12033490.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出9234122.14元，占76.74%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出906859.4元，占7.54%；卫生健康（类）支出616786.81元，占5.12%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1275722元，占10.6%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12633568元，支出决算为12033490.35元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年上半年调出外市县老师2人人员减少；二是调出外市县教师职业年金未及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12033490.35元，其中：人员经费10497898.84元，公用经费3188.48元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10282071.84元，较2021年度年初预算数减少1698996.16元，降低14.18%，主要原因是2021年后三个季度平时考核奖未发放；较2020年度决算数增加（减少）26976.03元，降低0.26%。
2.商品和服务支出3188.48元。较2020年度决算数0元，增
加3188.48元，增长100%。
3.对个人和家庭的补助264077元。较2021年度年初预算数减少388423元，降低59.53%，主要原因是2021年无新增退休人员，退休人员单位只发放民族团结奖和住房补贴。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算
数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2020年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无三公经费。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无三公经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较 2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：中宁县第
五小学没有国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加0元，增长0。主要原因是：中宁县第五小学没有机关运行经费拨款。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积7559平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中宁县第五小学对 2021 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目
0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据
年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的
主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，
二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的
“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
第五部分 附件
其他有关公开资料：无。
评论
还能输入140字
用户评论
宁公网安备 64010602000493号