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2025年度中宁县第六中学

预算公开

目     录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年度部门预算数据说明

一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、2025年政府性基金预算拨款情况说明

五、2025年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  2025年度部门预算公开表格

1.财政拨款收支预算表

2.财政拨款支出总表

3一般公共预算支出总表

4.一般公共预算基本支出表

5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施初中教育，促进基础教育发展。

2、研究拟定学校发展规划和年度教研教学计划，组织实施创新教育理念和办学思想改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好校园安全工作。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，对本校的教师进行管理，加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

6、按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌，推进普及义务教育。

7、执行财务管理制度，合理规范地管理各项经费。

8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县第六中学部门预算包括：中宁县第六中学本级预算。纳入中宁县第六中学2025年部门预算编制的二级预算单位：无。

中宁县第六中学实有行政编制0名，事业编制143名。实有人员：行政人员0名，事业人员141名，退休人员17名。 事业人员比上年度减少1人，原因：本年度调出4人(万媛、张谦、王海波、吴建东)，特岗转正1人（张岩），调入6人（周理、方增燕、孙志明、李芊、田进玉、曾智），退休4人（王学霞、王静才、亢玲玲、黎明）；退休人员比上年度增加4人，原因：本年度退休4人（王学霞、王静才、亢玲玲、黎明）。

第二部分  2025年度部门预算数据说明

一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县第六中学2025年财政拨款收入预算2827.66万元，其中：本年收入2827.66万元，包括一般公共预算拨款2827.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2827.66万元，包括：教育支出1826.93万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出398.25万元、卫生健康支出230.85万元、住房保障支出371.64万元。

二、2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出2827.66万元，其中：本年收入安排支出2827.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年预算数3162.48万元减少334.82万元，下降10.59%，主要原因：本年度在职减少1人，调入教师工资薪资、职级基数较调出教师工资薪资、职级基数下降，新增事业编及转正特岗教师工资标准较低，退休教师人数较多等；本年度提高了人员基本支出预算编制的精确性，导致人员经费减少。

人员经费2827.66万元，主要包括：基本工资782.17万元、津贴补贴767.13万元、奖金0万元、社会保障缴费618.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资382.02万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费36.55万元、抚恤金0万元、生活补助0.55万元、医疗费15.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金224.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。主要原因：中宁县第六中学是中宁县教育局管辖的二级公益一类事业单位，无定额包干公用经费。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算0万元，比2024年预算数0万元增加0万元，增长0%。主要原因：本单位属于二级预算单位，骨干教师津贴补贴、校长班主任津贴补贴、生均公用经费等项目由局本级代编。

三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位不存在因公出国(境)的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费增加0万元，与上年持平,主要原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，单位无公务用车运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准。

四、2025年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县第六中学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算2827.66万元，其中：本年收入2827.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算2827.66万元，其中：本年支出2827.66万元，年末结转结余0万元。比2024年预算数3162.48万元减少334.82万元，下降10.59%，主要原因：本年度在职减少1人，调入教师工资薪资、职级基数较调出教师工资薪资、职级基数下降，新增事业编及转正特岗教师工资标准较低，退休教师人数较多等；本年度提高了人员基本支出预算编制的精确性，导致人员经费减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入2827.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2827.66万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年度单位预算基本支出只编列教师工资薪酬2827.66万元，比2024年预算数3162.48万元减少334.82万元，下降10.59%。主要原因：本年度在职减少1人，调入教师工资薪资、职级基数较调出教师工资薪资、职级基数下降，新增事业编及转正特岗教师工资标准较低，退休教师人数较多等；本年度提高了人员基本支出预算编制的精确性，导致人员经费减少。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排。

（二）政府采购情况

2025年，中宁县第六中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中宁县第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋19251平方米，价值4223.07万元；土地82000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值259.43万元；其他资产价值652.28万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋19251平方米，价值4223.07万元；土地82000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值259.43万元；其他资产价值652.28万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年中宁县第六中学项目预算支出0万元，涉及0项目，主要原因：本单位属于二级预算单位，骨干教师津贴补贴、校长班主任津贴补贴、生均公用经费等项目由中宁县教育体育局代编。在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分  2025年度部门预算公开表格

1.财政拨款收支预算表

2.财政拨款支出总表

3一般公共预算支出总表

4.一般公共预算基本支出表

5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。