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2022年度中宁县第六中学部门决算

发布时间： 2023-08-18 19:56 发布单位： 中宁县第六中学 浏览量： 1279 【公开】

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

1、主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、机构情况：我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。

人员情况：我校现有在编教师132人，退休教师8人， 2021年有教职工116人，退休人员7人， 2022年比2021年在职教师增加16人。

　二、机构设置

中宁县第六中学为独立编制单位，独立核算机构数为1个，学校内设机构11 个：办公室、各教研组、教导处、后勤处、政教处、保卫科，年末实有在职人员132人，其中一般公共预算拨款开支人员 132人。

本年度决算等财务工作开展情况由学校独立执行：

（一）学校成立了以校长靳万宁为组长，主管财务副校长焦建兵为副组长，成员有薛彪、曹方、刘宁泉、靳红霞、唐占娟为成员的财务决算领导小组，分别对一年来学校财务工作进行监督检查，保证财务决算公开、真实，并对财务报表进行审核公示，接受广大教师监督。为下一年财务预算和执行提供真实可靠依据。

（二）对加强决算数据分析利用工作（附行政事业单位财务分析指标）对超出20%的数据，在下一年预算执行过程中谨慎执行，及时纠正不合理支出，为以后工作提供科学正确数据依据。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中宁县第六中学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,313,897.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21,912,567.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27,162.36	八、社会保障和就业支出	38	4,641,754.01
	9		九、卫生健康支出	39	1,264,433.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,552,125.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29,341,059.73	本年支出合计	59	29,370,880.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	72,761.23	年末结转和结余	61	42,940.38
总计	30	29413820.96	总计	62	29413820.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：中宁县第六中学											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	29,341,059.73	29313897.37						27,162.36
205			教育支出	21,882,746.83	21,855,584.47						27,162.36
20502			普通教育	21,882,746.83	21,855,584.47						27,162.36
2050203			初中教育	21,551,906.83	21,524,744.47						27,162.36
2050299			其他普通教育支出	330,840.00	330,840.00
208			社会保障和就业支出	4,641,754.01	4,641,754.01
20805			行政事业单位养老支出	4,641,754.01	4,641,754.01
2080502			事业单位离退休	94,431.00	94,431.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,432,006.08	2,432,006.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,115,316.93	2,115,316.93
210			卫生健康支出	1,264,433.89	1,264,433.89
21011			行政事业单位医疗	1,264,433.89	1,264,433.89
2101102			事业单位医疗	807,750.65	807,750.65
2101103			公务员医疗补助	456,683.24	456,683.24
221			住房保障支出	1,552,125.00	1,552,125.00
22102			住房改革支出	1,552,125.00	1,552,125.00
2210201			住房公积金	1,552,125.00	1,552,125.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中宁县第六中学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29370880.58	26044166.88	3326713.7
205			教育支出	21,912,567.68	18,585,853.98	3,326,713.70
20502			普通教育	21,912,567.68	18,585,853.98	3,326,713.70
2050203			初中教育	21,597,505.70	18,270,792.00	3,326,713.70
2050299			其他普通教育支出	315,061.98	315,061.98	0.00
208			社会保障和就业支出	4,641,754.01	4,641,754.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,641,754.01	4,641,754.01	0.00
2080502			事业单位离退休	94,431.00	94,431.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,432,006.08	2,432,006.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,115,316.93	2,115,316.93	0.00
210			卫生健康支出	1,264,433.89	1,264,433.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,264,433.89	1,264,433.89	0.00
2101102			事业单位医疗	807,750.65	807,750.65	0.00
2101103			公务员医疗补助	456,683.24	456,683.24	0.00
221			住房保障支出	1,552,125.00	1,552,125.00	0.00
22102			住房改革支出	1,552,125.00	1,552,125.00	0.00
2210201			住房公积金	1,552,125.00	1,552,125.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：中宁县第六中学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,313,897.37	一、一般公共服务支出	33		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00
	5		五、教育支出	37		21,912,567.68
	6		六、科学技术支出	38		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		4,641,754.01
	9		九、卫生健康支出	41		1,264,433.89
	10		十、节能环保支出	42		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00
	19		十九、住房保障支出	51		1,552,125.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00
本年收入合计	27	29,313,897.37	本年支出合计	59		29,370,880.58
年初财政拨款结转和结余	28	72,761.23	年末财政拨款结转和结余	60		15,778.02
一、一般公共预算财政拨款	29	72,761.23		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	29,386,658.60	合计	64		29,386,658.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中宁县第六中学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	29370880.58	26044166.88	3,326,713.70
205			教育支出	21,912,567.68	18,585,853.98	3,326,713.70
20502			普通教育	21,912,567.68	18,585,853.98	3,326,713.70
2050203			初中教育	21,597,505.70	18,270,792.00	3,326,713.70
2050299			其他普通教育支出	315,061.98	315,061.98
208			社会保障和就业支出	4,641,754.01	4,641,754.01
20805			行政事业单位养老支出	4,641,754.01	4,641,754.01
2080502			事业单位离退休	94,431.00	94,431.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,432,006.08	2,432,006.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,115,316.93	2,115,316.93
210			卫生健康支出	1,264,433.89	1,264,433.89
21011			行政事业单位医疗	1,264,433.89	1,264,433.89
2101102			事业单位医疗	807,750.65	807,750.65
2101103			公务员医疗补助	456,683.24	456,683.24
221			住房保障支出	1,552,125.00	1,552,125.00
22102			住房改革支出	1,552,125.00	1,552,125.00
2210201			住房公积金	1,552,125.00	1,552,125.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中宁县第六中学								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	25929993.9	302	商品和服务支出	14221.98	310	资本性支出
30101	基本工资	6561618	30201	办公费	2018.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8619378	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	15	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	3385116	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2432006.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2115316.93	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	807750.65	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	456683.24	30209	物业管理费	2200	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1552125	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	99951	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6000	31022	无形资产购置
30302	退休费	94431	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	5520	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	3988	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		26029944.90	公用经费合计						14221.98
合计		26044166.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：中宁县第六中学											金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：中宁县第六中学									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：中宁县第六中学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29341059.73元、支出总计29370880.58元。与2021年度相比，收、支总计各增加6108965.37元、5738101.59元，增长26.3%、24.28%，主要原因是教师人数增加、教职工职称、职务工资水平提高、社保收入、住房公积金基数等总体增加，学校本年度学生人数增加，上级拨付的公用经费增加，学校绿化维护专项资金、校舍维修专项拨款增加等，因此使学校收入及支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29341059.73元，其中：财政拨款收入29313897.37元，占99.9%；上级补助收入0元，占0.0%；事业收入0元，占0.0%；经营收入0元，占0.0%；附属单位上缴收入0元，占0.0%；其他收入27162.36元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29370880.58元，其中：基本支出26044166.88元，占88.68%；项目支出3326713.7元，占11.32%；上缴上级支出0元，占0.0%；经营支出0元，占0.0%，对附属单位补助支出0元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计29,313,897.37元、支出总计29370880.58元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6082908.67元、6139891.88，分别增长26.19%、26.43%，主要原因是学校教师人数增加、教师工资收入、社会保障资金、住房公积金基数等都增加；学校学生人数增加，学校公用经费拨款有所增加；上级安排拨付学校的学校绿化维护专项资金、校舍维修专项工程款等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29370880.58元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5739207.25元，增加24.29%，主要原因是学校教师人数增加、教师工资收入、社会保障资金、住房公积金基数等都增加；学校学生人数增加，学校公用经费拨款有所增加；上级安排拨付学校的绿化维护资金、校舍维修专项工程等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29370880.58元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0.0%；教育（类）支出21912567.68元，占74.61%；科学技术（类）支出0元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出4641754.01元，占15.81%；卫生健康（类）支出1264433.89元，占4.29%；节能环保（类）支出0元，占0.0%；城乡社区（类）支出0元，占0.0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0.0%；农林水（类）支出0元，占0.0%；交通运输（类）支出0元，占0.0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0.0%；住房保障（类）支出1552125元，占5.29%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23782348.91元，支出决算为29370880.58元，完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校学生人数增加，学校本年度调入教师人数较多、教职工工资基数增加等，造成教育支出较预算增加较多；二是教职工社会保障和就业支出也相应调整，住房保障支出调整等，都造成预算数据的调整；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出预算数为15827693元，决算数为21912567.68元，决算数比预算数增加6084874.68元；2.社会保障和就业支出预算数为2575946元，决算数为4641754.01元，决算数较预算数增加2065808.01元；3.卫生健康支出预算数为1328013元，决算数为1264433.89元，决算数较预算数减少63579.11元；4.住房保障支出预算数为4050696.91元，决算数为1552125元，决算数较预算数减少2498571.91元；整体合计决算较预算数增长幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26044166.88元，其中：人员经费26029944.90元，公用经费14221.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25929993.9元，较2022年度年初预算数增加2147644.99元，增长9.03%，主要原因是本年度调入及分配教师人数较多，调入教师中老教师占比较大，工资基数较高，教师职务工资增加等，到年底累计增长较多；较2021年度决算数增加6352445.2元，增长32.32%。

2.商品和服务支出14221.98元，较2022年度年初预算数增加14221.98元，增长100%，主要原因是年初预算时，财政拨款基本支出中上年结转资金全部用于商品和服务性支出；较2021年度决算数增加14221.98元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助99951元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.0%，主要原因是退休人员的住房补贴工资及补发退休人员工资及学校两名遗属生活补助等列入基本支出；较2021年度决算数增加22603元，增长29.23%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.0%；公务接待费支出决算0元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0.0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积19249平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县第六中学组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金526.45万元，占一般公共预算项目支出总额526.45万元的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2022年中宁县第六中学项目涉及7个项目，分别是1、城乡义务教育公用经费177.60万元；2、中宁六中2016年-2019年植绿增绿工程及绿化养护100.00万元；3、2022年中央新疆西藏等地区教育特殊补助项目50.00万元；4、家庭经济困难学生生活补助6.25万元；5、2022年职业年金追加9.6万元；6、补缴2021年1月-2022年5月职业年金养老保险100.82万元；7、2014年10月-2015年12月在职人员职业年金做实82.18万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“义务教育段生均公用经费奖补资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金利用率，及时足额支付资金。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			义务教育公用经费
主管部门			中宁县教育体育局			实施单位		中宁县第六中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	177.60	177.60	177.60		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	177.60	177.60	177.60		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标：整合校园安全机制，改善义务教育学校办学条件，保障学校正常运转，促进义务教育健康发展。					实际完成情况：落实义务教育公用经费管理制度，保障学校日常运转，维护校园安全，提高了教育教学质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费支持义务教育学校数		1所	1所	10	10

		质量指标	义务教育学校正常运转		100%	95%	5	4
			接受义务教育人数		≥1912人	1912人	5	5


		时效指标	公用经费按期到位率		按时到位	100%	10	10

		成本指标	生均公用经费保障800元每生每年		800元/年	100%	5	5


	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公用经费支持教育正常运转		100%	95%	5	4


		生态效益指标
		可持续影响指标	义务教育政策宣传知晓度		100%	100%	5	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校各项工作满意度		95%	97%	5	5
			社会对学校办学的满意度		95%	97%	5	5
总分							100	96

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定下拨的水暖改造等收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的公用支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

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