银川市金凤区第十小学

2020年部门预算

银川市金凤区第十小学

2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

  银川市金凤区第十小学主要工作宗旨为:实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，金凤区第十小学部门预算包括：金凤区第十小学本级预算、所属事业单位预算。

银川市金凤区第十小学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市金凤区第十小学

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区第十小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第十小学2020年财政拨款收入预算746.38万元，其中：本年收入746.38万元，包括一般公共预算拨款746.38万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算746.38万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出551.94万元、社会保障和就业支出112.76万元、卫生健康支出32.05万元、住房保障支出49.63万元.

（1）、教育支出551.94万元。其中办公用房取暖费：17.36万，个人取暖费（津贴补贴）21.98万，干部职工体检经费3.48万元，各类奖金：92.8万元；工会经费7.63万元；公用经费15.25万元（其中办公费2万元；印刷费1万元；水费2万元；电费2万元；邮电费0.25万元、物业管理费1万元；维修（护）费2万元；培训费1万元；劳务费4万元）；基本工资225.76万元；绩效工资41.63万元；津贴补贴114.37万元；职工福利费0.21万元；工伤保险0.64万元；生育保险4.01万元；失业保险2万元。项目中特岗教师班主任费2万元；特岗教师各类保险金3.82万元。

（二）、社会保障和就业支出112.76万元。其中机关事业单位养老保险80.11万元；职业年金32.05万元；事业单位离退休0.6万元。

（三）、卫生健康支出32.05万元，其中医疗保险32.05万元；

（四）、住房保障支出49.63万元。其中住房公积金49.63万元。

二、关于银川市金凤区第十小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区第十小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出741.56万元，其中：本年收入安排支出741.56万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少109.8万元，下降14.81%。

人员经费697.84万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资:225.76万元、津贴补贴：136.35万元、奖金：92.8万元、其他社会保障缴费：6.65万元、绩效工资：41.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费：80.11万元、职业年金缴费：32.05万元、职工基本医疗保险缴费：32.05万元、退休费0.6万元、住房公积金：49.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；

公用经费43.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费:2万元、印刷费：1万元、水费：2万元、电费：2万元、邮电费：0.25万元、取暖费：17.36万元、物业管理费：1万元、维修（护）费：2万元、培训费：1万元、劳务费：4万元、工会经费：7.63万元、其他商品和服务支出：3.48万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区第十小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出4.82万元，其中：本年收入安排支出4.82万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算4.82万元，比2019年执行数（决算数）减少1.43万元，下降29.67 %。主要用于特岗教师社会保障缴费及特岗教师班主任费。

三、关于银川市金凤区第十小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区第十小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

因为上年度和本年度都无三公经费支出，所以没有增减变化情况。

四、关于银川市金凤区第十小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区第十小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区第十小学2020年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第十小学2020年收入总预算746.38万元，其中：本年收入746.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算746.38万元，其中：本年支出746.38万元，年末结转结余=万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入746.38万元，占 100  %；事业预算收入   0 万元，占0   %；上级补助预算收入 0 万元，占0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0万元，占 0  %；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出  0万元，占 0  %；事业支出  746.38  万元，占  100 %；经营支出 0   万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占0   %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %；投资支出 0  万元，占  0 %；债务还本支出0   万元，占  0 %；其他支出   0万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市金凤区第十小学本级及所属等  0 个行政单位和等  0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市金凤区第十小学政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算   0    万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市金凤区第十小学占用使用国有资产总体情况为房屋7085平方米，价值1438.02万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆   0 辆，价值  0 万元；办公家具价值 53.66  万元；其他资产价值    385.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  7085  平方米，价值 1438.02   万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值  53.66万元；其他资产价值 385.13 万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川市金凤区第十小学重点项目绩效评价：我校坚持每年召开教代会审议预算，学校制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将学校执行预算的情况向教代会报告，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进学校提升整体管理水平。

（五）其他需说明的事项

无

银川市金凤区第十小学

2020年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。

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